序號(hào)

單位

地區(qū)

存在問題

資源條件

質(zhì)保體系

工作質(zhì)量

1

廣州帕理檢測技術(shù)有限公司

廣州

/

1.《質(zhì)量手冊》批準(zhǔn)頒布令中的規(guī)范性文件“①TSG Z7005-2015《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則》”名稱有誤，應(yīng)為“①TSG Z7005-2015《特種設(shè)備無損檢測機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則》”；總經(jīng)理簽字處為打印字體，應(yīng)手簽。

2.法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄中，TSG G0001-2012《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、TSG 21-2016《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》未按照PUREM/S2/02/2《標(biāo)準(zhǔn)受控號(hào)編制規(guī)則》編寫。

1.射線檢測記錄(編號(hào)PUREM/YXP6/LX/JL/001-RT)委托單號(hào)空缺。

2.檢測（試驗(yàn)）委托單（編號(hào)：PUREM/LZP1/QX/WT/001）委托日期填寫錯(cuò)誤。

2

廣州粵東建檢測技術(shù)有限公司

廣州

1.X射線探傷機(jī)（編號(hào)：YDJ-RT-08）無年度檢查（核查）報(bào)告及曝光曲線。

2.法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄中，《在用工業(yè)管道定期檢驗(yàn)規(guī)程（試行）》（國質(zhì)檢（2003）108號(hào)）、《壓力管道元件制造監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》（TSG   D0001-2013）均已作廢，應(yīng)更新。

3.觀片燈（出廠編號(hào)：YDH-31115）未核查。

4.缺少一臺(tái)X射線報(bào)警儀,5臺(tái)X射線報(bào)警儀未提供檢定證書。

5.缺少兩臺(tái)數(shù)字超聲超探儀。

6.未見射線檢測人員黃卓榮的個(gè)人輻射劑量儀。

1.關(guān)于質(zhì)量負(fù)責(zé)人主管質(zhì)量監(jiān)督工作的職責(zé)部分手冊和程序文件不相匹。

2.手冊頒布令未簽名。

1.技術(shù)負(fù)責(zé)人未按照質(zhì)量手冊要求編寫年度技術(shù)工作總結(jié)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人未按照質(zhì)量手冊要求編寫年度質(zhì)量工作總結(jié)。

2.未見2020年度服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商調(diào)查和評(píng)價(jià)記錄。

3.委托編號(hào)為YDJ-2020099的無損檢測存檔資料中無損檢測委托單無檢測部位圖、磁粉檢測操作指導(dǎo)書無編號(hào)，射線檢測原始記錄YDJ-2020099-QXWX-RT(YS)一處劃改無劃改人簽名且射線底片無移交記錄。

4.委托編號(hào)為YDJ-2020152-JTJX-PT-001的無損檢測存檔資料中滲透檢測原始記錄YDJ-2020152-JTJX-PT(YS)三處劃改無劃改人簽名，無檢測部位圖。

3

廣州金睛檢測技術(shù)有限公司

廣州

1.內(nèi)部編號(hào)為“M-13”、“M-5G”,型號(hào)“XXG-3305”X射線機(jī)無2020年曝光曲線圖。

2.法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄中《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范原版》中1.TSG Z0004-2007、3.TSG D3001-2009、8.TSG D7001-2013已廢止。

3.制作曝光曲線的階梯試塊未提供檢定/校準(zhǔn)證書。

4.缺少177N磁粉檢測提升力試塊。

5.膠片存放條件不滿足膠片使用說明書要求。

6.射線機(jī)（內(nèi)部編號(hào)：M09、M66）、黑白密度計(jì)（內(nèi)部編號(hào)：M-38）、觀片燈（內(nèi)部編號(hào)：A-64）未見期間核查記錄。

7.密度片（出廠編號(hào)：382418）校準(zhǔn)證書已過期。

8.暗室未見環(huán)境監(jiān)控記錄。

9.表面檢測材料保存室抽查到顯像劑、反差增強(qiáng)劑各一罐已過有效期。

10.數(shù)字式超聲波探傷儀（出廠編號(hào)：06530）未校準(zhǔn)。

1.《管理制度》中無工程項(xiàng)目管理制度或者項(xiàng)目部管理制度。

2.質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)，不符合質(zhì)量手冊的規(guī)定。

3.《報(bào)告臺(tái)賬》使用的表格不是受控文件。

4.JJ/GD35應(yīng)急預(yù)案中未明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)，JJ/GD40《X射線輻射應(yīng)急預(yù)案》不具備指導(dǎo)性和可操作性；

1.射線檢測原始記錄（編號(hào)：JJ-2020-022-RT.YS-003）一處劃改無劃改人簽名。

2.磁粉檢測報(bào)告（編號(hào)：JJ-2020-022-MT-001）與磁粉檢測原始記錄（編號(hào)：JJ-2020-022-MT.YS-001）檢測部位編號(hào)不一致。

3.磁粉檢測原始記錄（編號(hào)：JJ-2020-022-MT.YS-001）檢測示意圖無簽名、編號(hào)。

4.現(xiàn)場檢測人員張城博未配備個(gè)人輻射劑量儀。

4

廣州市廣石化工業(yè)設(shè)備檢測工程有限公司

廣州

1.暗室環(huán)境監(jiān)控未見本年度6至7月份的記錄。

2.滲透檢測器材（便攜式噴灌）存放不規(guī)范，隨意堆放在過道處。

1.文件編號(hào)：CSJ/CX01-2016《文件控制程序》中5.8外部文件的管理，缺少對(duì)其編寫規(guī)則的規(guī)定。

2.《質(zhì)量手冊》“2.1檢測機(jī)構(gòu)”簡介與實(shí)際情況不符，應(yīng)更新。

報(bào)告編號(hào)2020-NDT-UTBG-006的超聲檢測工藝偏離未見《例外檢測工作申請表》、《例外檢測工作驗(yàn)證報(bào)告》。

5

東莞市特種設(shè)備檢測與節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心有限公司

東莞

/

1.質(zhì)量體系文件中未詳細(xì)規(guī)定設(shè)備管理責(zé)任師的職責(zé)。

2.射線檢測原始記錄和報(bào)告無相應(yīng)的底片復(fù)評(píng)簽名欄。

1.接受委托檢測任務(wù)時(shí)，在編號(hào)為202000033、201900170、201900054的3份委托單中未明確委托單位。

6

惠州市天目檢測工程有限公司

惠州

1.編號(hào)為TMS6011的紫外光照度計(jì)未見校準(zhǔn)證書。

2.未見員工趙爽的上崗考核記錄。

1.機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各無損檢測責(zé)任師崗位有變更，與現(xiàn)質(zhì)保體系文件不一致。

2.儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購申請單（編號(hào)：TM/JL-05-02-2020-05）“申請人”欄缺簽字人。

1.滲透檢測記錄（編號(hào)：CSPC-2116-GYGD-27209-PT-E0044）、超聲檢測記錄（編號(hào)：CNOOC-660-QWCMD-UT-002）無檢測示意圖。

2.最近一次（2017年12月22日）現(xiàn)場鑒定評(píng)審報(bào)告列出的“編號(hào)為CN00C-2101-27901-PT-6075”的原始檢測記錄未填寫檢測表面可見光照度的量值，原始記錄里有1處涂改，未按現(xiàn)質(zhì)保體系文件規(guī)定進(jìn)行劃改。

3.現(xiàn)場鑒定評(píng)審報(bào)告列出的編號(hào)：TM-ZYYJ-122-C-610-UT-01的檢測報(bào)告修改通知單“復(fù)核/復(fù)驗(yàn)”欄缺簽字人。

7

廣州聲華科技有限公司

廣州

/

編號(hào)為聲華（2020質(zhì)字）002號(hào)的關(guān)鍵崗位任命書，任命射線照相檢測責(zé)任師為侯耀民、陳云，其中陳云已離職。

1.工程名：廣東粵電花都天然氣熱電有限公司2x400MW級(jí)蒸汽熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，超聲檢測記錄(SH19-264UTJL-01)中焊縫打磨寬度未填寫，合格級(jí)別填寫錯(cuò)誤；射線檢測記錄（SH19-264RTJL-01）和超聲檢測記錄(SH19-264UTJL-01)中填寫作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)未填寫。

2.工程名：#3機(jī)2#高壓加熱器無損檢測，同一工件焊縫超聲檢測報(bào)告（SH20-064UTBG-01）與磁粉檢測報(bào)告(SH20-064MTBG-01)中，工件焊縫焊接方法填寫不一致;滲透檢測報(bào)告(SH20-064PTBG-01)、磁粉檢測報(bào)告(SH20-064MTBG-01)無工件規(guī)格。

3.工程質(zhì)量安全檢查記錄（記錄編號(hào)：202002），監(jiān)督檢查人員未簽名。

8

廣州科元工業(yè)設(shè)備安裝檢測技術(shù)有限公司

廣州

1.2臺(tái)超聲波探傷儀(出廠編號(hào)：572310151065、572310151070)、2臺(tái)超聲波測厚儀（出廠編號(hào)：D2626、D0349）、6臺(tái)射線報(bào)警儀（出廠編號(hào)：24858、30147、RC180046、RC180048、RC180127、RC180160）、密度片（出廠編號(hào)：81235）未進(jìn)行校準(zhǔn)檢定。

2.多用磁探儀（設(shè)備編號(hào)為KYSB-MT-001）未見2020年期間核查記錄。

3.超聲波探傷儀（設(shè)備編號(hào)為KYSB-UT-018）未見2020年期間核查記錄。

2019年鑒定評(píng)審整改報(bào)告文件更改申請表（表號(hào)：D1-D1-4）審核意見欄缺審核人簽名。

1.射線檢測記錄：2020KY-ZYYDX-RT001，底片評(píng)定表未簽名。

2.鑒定評(píng)審整改報(bào)告（文件編號(hào)：KY-JC-009）射線檢測記錄里存在2處涂改。

3.超聲檢測記錄（2019KY-GSH(PP3)-UTJL368）探頭K值未填寫。

4.無損檢測施工方案（編號(hào)：ZSYGZXF-SG-GZKY-JCFA-2020001）編制人未簽字、批準(zhǔn)人未簽字。

5.未見2020年服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商調(diào)查和評(píng)價(jià)記錄。

9

廣東華泰檢測科技有限公司

茂名

1.缺少暗室環(huán)境監(jiān)測記錄。

2.未見磁懸液濃度沉淀管。

3.一臺(tái)X射線機(jī)設(shè)備編號(hào)、使用狀態(tài)無明顯標(biāo)識(shí)。

1.未見觀片燈核查規(guī)程。

2.NDT報(bào)告格式無“驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”一欄。

/

10

廣東大長安檢測有限公司

茂名

X射線機(jī)期間核查記錄（設(shè)備編號(hào)08013、07075）的底片黑度與曝光曲線不相符。

1.暗室的“環(huán)境條件記錄表”為舊版本表格。

2.射線檢測報(bào)告格式缺少檢測對(duì)象名稱、類別、熱處理狀態(tài)、檢測時(shí)的表面狀態(tài)、檢測圖、透照技術(shù)等項(xiàng)目。

3.超聲檢測報(bào)告格式缺少檢測范圍、掃查方式、缺陷位置等項(xiàng)目。

4.射線檢測工藝文件（編號(hào)為MCA-ZY-NDT-01-2020）3.2.4黑度計(jì)的校驗(yàn)方法錯(cuò)誤。

未見無損檢測責(zé)任師對(duì)檢測人員檢測過程的監(jiān)督抽查記錄。

11

茂名威特檢測技術(shù)有限公司

茂名

1.法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)未按照程序文件進(jìn)行編號(hào)和管理（如：《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程TSG R0004-2009》。

2.2臺(tái)觀片燈無設(shè)備編號(hào)、使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。

1.無原始記錄、報(bào)告格式的受控文件。

2.射線檢測報(bào)告格式缺少執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、透照技術(shù)、布片圖、檢測對(duì)象名稱、編號(hào)等項(xiàng)目。

3.超聲波檢測報(bào)告格式缺少執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢測范圍、缺陷類型、自身高度項(xiàng)目。

2019年超聲波檢測責(zé)任師、射線檢測責(zé)任師未按照管理程序的要求對(duì)檢測人員檢測過程的監(jiān)督抽查。

12

湛江中海石油檢測工程有限公司

湛江

1.機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人朱國清無無損檢測人員資格證且未見無損檢測相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)經(jīng)歷。

2.暗室無環(huán)境監(jiān)控記錄。

3.X射線機(jī)（編號(hào)141856101）已停用，未見停用標(biāo)簽。

4.未見射線機(jī)曝光曲線的核查規(guī)程及記錄表格。

2020年內(nèi)部審核報(bào)告的不符合項(xiàng)（編號(hào)2020-02、2020-03、2020-07）的整改報(bào)告中，未見相關(guān)的見證資料。

報(bào)告編號(hào)PH-BPG-UT-001、WZ-CFU-RT-001驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)填寫錯(cuò)誤，任務(wù)單填寫不完整。

13

深圳華一檢驗(yàn)有限公司

深圳

型號(hào)為ZSUD-60E數(shù)字超聲探傷儀（設(shè)備管理編號(hào)為HY-UT-001）未作停用處理。

1.未見機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人任命書。

2.質(zhì)量手冊未設(shè)置機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人崗位。

3.2019年管理評(píng)審報(bào)告與內(nèi)審報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問題描述不相符。

4.《授權(quán)簽字人識(shí)別》表中的“簽名識(shí)別”沒有簽名。

5.《代理人制度一覽表》中的“標(biāo)識(shí)”沒有簽名。

6.質(zhì)量手冊沒有工程項(xiàng)目管理制度或者項(xiàng)目部管理制度。

7.受控文件清單中,GB50205-2001《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》已作廢。

1.編號(hào)為MY/BG-SZ20RT-0654報(bào)告的檢測部位圖劃改未簽名與日期。

2.編號(hào)為UY/WTSZ20-05-046的檢測委托協(xié)議書的檢測項(xiàng)目UT未見操作指導(dǎo)書、原始記錄及檢測報(bào)告。

14

深圳市宏科檢測有限公司

深圳

1.持有的規(guī)范TSGR0002-2005、標(biāo)準(zhǔn)GB8408-2008已經(jīng)廢止。

2.8臺(tái)X射線機(jī)缺少曝光曲線。

3.超聲波標(biāo)準(zhǔn)試塊和對(duì)比試塊缺少每年一次的核查記錄。

1.缺少文件評(píng)審與更新記錄。

2.文件編號(hào)SZHK/QMS/03/A/00-01-2019及SZHK/QMS/03/A/00-02-2019《承壓設(shè)備超聲檢測通用工藝規(guī)程》缺少NB/T47013-2005《承壓設(shè)備無損檢測》1號(hào)修改單。

3.文件編號(hào)SZHK/QMS/03-A/00-01-2019《RT檢測原始記錄》缺少焊縫坡口型式。

1.編號(hào)為SZRC-JL-A19-04的PT委托單熱處理項(xiàng)目欄空白。

2.SZRC-JL-A19-13.3的檢測報(bào)告檢測部位示意圖與操作指導(dǎo)書SZRC-JL-A19-11的操作步驟8的觀察要求的“照相法”不一致。

3.SZRC-JL-A19-09.1的UT原始記錄的焊接接頭長度660mm與檢ф273*25的計(jì)算長度不一致。

15

深圳市興安科檢測技術(shù)有限公司

深圳

缺少300萬元/年的檢測責(zé)任過失賠償能力的見證材料。

1.缺少工程項(xiàng)目管理制度或者項(xiàng)目部管理制度。

2.公司組織機(jī)構(gòu)中缺少陜西分公司

3.會(huì)議記錄格式與體系文件中規(guī)定的格式不一致。

4.記錄編號(hào)為18125《儀器設(shè)備使用授權(quán)》缺批準(zhǔn)簽名。

1.報(bào)告編號(hào)NBG-19-RT-004GY及NBG-19-UT-001GY~016GY總共17份，均未見無損檢測任務(wù)單。

2.報(bào)告編號(hào)NBG-19-RT-004GY的檢件規(guī)格：φ273×8/φ60×4（mm），透照方式欄應(yīng)填”雙壁單影/雙壁雙影”。(原報(bào)告為“雙壁單影”)

5.文件控制程序中對(duì)文件的評(píng)審與更新未規(guī)定頻次。

6.缺少文件的定期評(píng)審與更新的記錄材料。

7.缺少以文件的形式規(guī)定內(nèi)部溝通的途徑。

3.報(bào)告編號(hào)NBG-19-UT-001GY~016GY的檢件，規(guī)格為φ160~φ500（mm）,應(yīng)選用RB-C試塊。(原報(bào)告試塊選用“CSK-ⅠA試塊”)

4.未能提供MT/PT檢測報(bào)告及RT底片進(jìn)行審查。

16

深圳市中昌檢測技術(shù)有限公司

深圳

1.標(biāo)準(zhǔn)GB150.1~GB150.4-2011未更新。

2.兩臺(tái)數(shù)字超聲探傷儀已過校準(zhǔn)日期。

1.組織機(jī)構(gòu)圖沒有福建項(xiàng)目部。

2.未見機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人任命書。

3.《檢測儀器設(shè)備校準(zhǔn)結(jié)果確認(rèn)記錄》與《設(shè)備維修表》該2份表格不是受控文件。

4.《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》與《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》已作廢，未蓋作廢單。

5.《射線檢測通用工藝規(guī)程》編制依據(jù)缺少《承壓設(shè)備無損檢測》1號(hào)修改單。

6.ZDS-DL2018057-RT-01射線操作指導(dǎo)書中的檢件編號(hào)：2JWS，規(guī)格為φ50×8mm采用雙壁雙影透照與標(biāo)準(zhǔn)要求的垂直透照方式不相符。

未提供缺陷底片審查。

17

深圳市泰克尼林科技發(fā)展有限公司

深圳

磁粉探傷儀（儀器編號(hào)：TNLINK-J-014-2）缺少2020年6月份的期間核查記錄；核查內(nèi)容“提升力”和“旋轉(zhuǎn)性”填寫有誤。

1.2001001《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》未按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》規(guī)定由內(nèi)審組長編制，且未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.《超聲波檢測工藝規(guī)程》和《射線檢測工藝規(guī)程》的編制依據(jù)目錄缺少NB/T47013-2015的1號(hào)修改單。

射線檢測原始記錄20005-LJDC-JL-RT-2007001里填寫內(nèi)容不全（像質(zhì)計(jì)擺放和透照方式）。

18

深圳市誠錦鵬實(shí)業(yè)有限公司

深圳

1.缺少路博的《檢驗(yàn)檢測人員能力確認(rèn)表》。

2.缺少2020年的超聲波探傷儀、磁粉探傷儀、黑度密度計(jì)的運(yùn)行核查記錄。

3.超聲波探傷儀運(yùn)行核查記錄缺少盲區(qū)（直探頭）、靈敏度余量和分辨力。

4.缺少超聲波標(biāo)準(zhǔn)試塊和對(duì)比試塊至少每年一次的運(yùn)行核查記錄。

1.文件編號(hào)CJP/TI.RT01、CJP/TI.RT02、CJP/TI.UT01、CJP/TI.MT01、CJP/TI.PT01未按NB/T47013-2015標(biāo)準(zhǔn)更新名稱為操作指導(dǎo)書。

2.文件編號(hào)CJP/WS.RT01《射線檢測操作記錄》、CJP/WR.RT01《射線檢測報(bào)告》內(nèi)容缺少焊接坡口型式；文件編號(hào)CJP/WR.UT01《超聲波檢測報(bào)告》內(nèi)容缺少檢測區(qū)域。

/

19

深圳市太科檢測有限公司

深圳

規(guī)范GB/T20801.1-2006未更新為最新版本。

培訓(xùn)計(jì)劃（管理編號(hào)：TK-2-03-01/7/0）與程序文件中的格式不一致。

1.報(bào)告編號(hào)14HJ-LNG-PT-GD-0202-001~002未提供無損檢測任務(wù)單。

2.報(bào)告編號(hào)44098BGTMT20180001設(shè)備工藝參數(shù)中的“是否退磁”與操作指導(dǎo)書不一致。

3.報(bào)告編號(hào)44098BGTMT20180001與原始記錄未提供檢測部位圖。

20

深圳市發(fā)利構(gòu)件機(jī)械技術(shù)服務(wù)有限公司

深圳

1.特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)證書上機(jī)構(gòu)名稱（深圳市發(fā)利構(gòu)件機(jī)械技術(shù)服務(wù)有限公司）與營業(yè)執(zhí)照上單位名稱（發(fā)利工程技術(shù)（深圳）有限公司名稱不一致，單位名稱變更未及時(shí)辦理變更手續(xù)。

2.內(nèi)部編號(hào)FES-406數(shù)字超聲深傷儀已經(jīng)超過檢定有效期。

3.缺少6臺(tái)個(gè)人劑量儀的檢定報(bào)告。

1.缺少法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單。

2.缺少一年一次的文件評(píng)審更新記錄，不符合FES-2-03文件和資料控制程序4.5.1的規(guī)定。

3.RT、UT、MT、PT四項(xiàng)的通用工藝規(guī)程未按要求進(jìn)行簽字（缺少編制、審核、批準(zhǔn)人員簽名）。

1.FES201907-015的UT001報(bào)告工件規(guī)格為DN250×8.8，使用的CSKⅡA-I試塊不符合標(biāo)準(zhǔn)（NB/T47013.3-2015）要求,應(yīng)使用RB-C試塊。

2.GDGWHZZ900NG112-1-CD片位漏評(píng)根部內(nèi)凹60mm，且未放深度對(duì)比試塊。

3.GDGWHZZ-50-VH-512-1-W8-B存在未熔合缺陷漏評(píng)，應(yīng)評(píng)為Ⅳ級(jí)（原結(jié)論未發(fā)現(xiàn)缺陷，評(píng)為Ⅰ級(jí)）。

序號(hào)

單位

地區(qū)

存在問題

資源條件

質(zhì)保體系

工作質(zhì)量

1

深圳市金鼎安全技術(shù)有限公司

深圳

《人員培訓(xùn)及資格確認(rèn)控制程序》缺新員工三級(jí)安全教育的內(nèi)容。

施工升降機(jī)檔案號(hào)SZ2020096-S-022,檢驗(yàn)記錄與檢驗(yàn)報(bào)告（主要檢驗(yàn)儀器設(shè)備欄）填寫不一致。

2

深圳市鼎泰建設(shè)工程檢測有限公司

深圳

1. 《人員培訓(xùn)和考核管理程序》缺新員工三級(jí)安全教育的內(nèi)容。

2．未按照評(píng)審控制程序的要求開展本年度管理評(píng)審工作。

3.7月開展的內(nèi)部審核缺內(nèi)部審核檢查記錄。

施工升降機(jī)檔案號(hào)2020SZ-S07044,檢驗(yàn)記錄與檢驗(yàn)報(bào)告（主要檢驗(yàn)儀器設(shè)備欄）填寫不一致。

3

廣東中特檢測有限公司

深圳

1. 《人員培訓(xùn)和考核管理程序》缺新員工三級(jí)安全教育的內(nèi)容。

2．《2020年培訓(xùn)計(jì)劃》安排的培訓(xùn)內(nèi)容單薄，培訓(xùn)記錄不完整。

3. 內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表與內(nèi)部審核檢查表不一致。

1. 施工升降機(jī)檔案號(hào)2020QZA09064,檢驗(yàn)記錄填寫“/”不規(guī)范，容易誤認(rèn)為1。

2.塔式起重機(jī)檔案200QZA01005：記錄有涂改，如：15改為16；塔式起重機(jī)檔案200QZ09002：記錄有涂改，如：7.0.2項(xiàng)，H=35.6；評(píng)定結(jié)果描述不規(guī)范，如：5.5.9, “變幅小車處起升鋼絲繩托輪磨損起槽”。

3．接地電阻測試出現(xiàn)錯(cuò)誤，設(shè)備沒有接地線卻測出接地電阻數(shù)據(jù)。

4

深圳科工檢測技術(shù)有限公司

深圳

檔案報(bào)告編號(hào):.KGJC/BZ/QMJ-14603/01門式起重機(jī)，檢驗(yàn)記錄編號(hào)編寫與程序文件要求不一致；檔案報(bào)告編號(hào):.KGJC/BZ/QMJ-13803/01電動(dòng)單梁起重機(jī),檢驗(yàn)報(bào)告書施工類別判定與檢驗(yàn)記錄不一致。

5

深圳市粵建建筑機(jī)械安全技術(shù)服務(wù)有限公司

深圳

對(duì)內(nèi)審問題未實(shí)施糾正與預(yù)防措施。

檔案報(bào)告編號(hào): TV2020001塔式起重機(jī)檢驗(yàn)報(bào)告書4.2（3）項(xiàng)“吊鉤補(bǔ)焊”未做判定。

6

廣東煜祺檢測股份有限公司

東莞

缺體系文件清單和外來受控文件清單。

1.20(DG)T-07275302-0276塔式起重機(jī)，檢驗(yàn)記錄修改處沒有按體系要求修改。

2.20(DG)S-05081910-0070施工升降機(jī)，檢驗(yàn)報(bào)告書第1.4.3項(xiàng)“驅(qū)動(dòng)裝置”與檢驗(yàn)記錄不一致。

7

廣東眾智檢驗(yàn)檢測有限公司

東莞

缺2020年度培訓(xùn)計(jì)劃。

帶到現(xiàn)場檢驗(yàn)的儀器“ S-030數(shù)字兆歐表”電池沒有電，未能滿足現(xiàn)場檢驗(yàn)的要求。

8

廣東麓創(chuàng)檢測有限公司

中山

未提供柯福鑫的社保證明。

1.2020年管理評(píng)審計(jì)劃與程序文件要求不一致。

2.內(nèi)審依據(jù)不完整，如缺少《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則》《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》等要求。

1.施工升降機(jī)報(bào)告的5.4（4）、5.4（5）、5.4（11）項(xiàng)漏檢。

2.現(xiàn)場檢驗(yàn)?zāi)芰z測數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)安全距離測量不可追溯。

9

佛山市順德區(qū)海磐建設(shè)工程質(zhì)量安全檢測有限公司

佛山

10

廣東正和特種設(shè)備檢測有限公司

韶關(guān)

1.未提供王磊等6人社保證明。

2.持證人員占職工總數(shù)的比例小于70%。

1、2019年度管理評(píng)審工作，管理評(píng)審記錄不完整。

2、未按要求設(shè)置檔案室和圖書室。

1.報(bào)告編號(hào)：BGWTT200117塔式起重機(jī)報(bào)告，第2.4.1項(xiàng)（附著方案及尺寸參數(shù)）的結(jié)論與原始記錄不一致；

2.報(bào)告編號(hào)：BGWTT200090塔式起重機(jī)報(bào)告，第1.3.4項(xiàng)、1.3.3項(xiàng)結(jié)論欄錄入錯(cuò)誤。

3.現(xiàn)場檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，所攜帶的接地電阻表失效。

11

惠州隆泰檢驗(yàn)檢測科技有限公司

惠州

報(bào)告編號(hào)：LTDYWL20001）流動(dòng)式起重機(jī)檢驗(yàn)記錄部分項(xiàng)目無數(shù)據(jù)，部分項(xiàng)目填寫不規(guī)范。

12

惠州市長鑫安全技術(shù)有限公司

惠州

2019年度管理評(píng)審記錄缺各部門工作報(bào)告的輸入文件。

1.報(bào)告編號(hào)：HY2020576-T-127塔式起重機(jī)，評(píng)定參考依據(jù)GB6067.1-2010改為推薦標(biāo)準(zhǔn)未更新。

2.報(bào)告編號(hào)：HY2020516-S-113）施工升降機(jī)，記錄部分項(xiàng)目缺少數(shù)據(jù)，如：1.1.2項(xiàng)及2.1.4項(xiàng)。

13

惠州宏勝機(jī)械設(shè)備檢測有限公司

惠州

1.缺UTII持證人員1人。

2.持證人員占職工總數(shù)的比例小于70%。

3.檢驗(yàn)責(zé)任險(xiǎn)過期未續(xù)。

1.        報(bào)告編號(hào)：HSJC20/YL.SJ-HZ365/01施工升降機(jī)，檢驗(yàn)記錄格式中“檢驗(yàn)結(jié)果”欄，描述不清楚，且與填寫規(guī)則不一致；

檢驗(yàn)記錄中缺少部分實(shí)測數(shù)據(jù)。

2.        檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)技術(shù)有待提高。

14

深圳遠(yuǎn)大科技檢測技術(shù)有限公司惠州分公司

惠州

鋼絲繩探傷儀已過計(jì)量檢定有效期。

2019年度管理評(píng)審記錄缺各部門工作報(bào)告的輸入文件和管理評(píng)審報(bào)告的輸出文件。

1.報(bào)告編號(hào)：YDKJF20/YL.SA06-SZ1700/01），“檢驗(yàn)結(jié)果”欄描述不清楚，且與填寫規(guī)則不一致。

2.檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)技術(shù)有待提高。

15

廣東鴻驊檢測有限公司

廣州

1. 地址不更，核準(zhǔn)證未辦理變更手續(xù)。

2. 缺少周丹的MTII證原件。

3.楊家慶、彭進(jìn)步社保。

未按照內(nèi)部管理體系內(nèi)部審核程序的要求由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持內(nèi)部審核工作。

1.評(píng)定參考依據(jù)GB6067.1-2020改為推薦標(biāo)準(zhǔn)未更新。

2.儀器欄和對(duì)應(yīng)的T02工具箱無兆歐表，而報(bào)告中有絕緣電阻檢測數(shù)據(jù)，報(bào)告中無風(fēng)速儀，無法確認(rèn)現(xiàn)場風(fēng)速檢驗(yàn)條件。

3.抽查現(xiàn)場檢驗(yàn)?zāi)芰Γ簷z驗(yàn)員儀器、工具攜帶不齊全，導(dǎo)致抽查項(xiàng)目絕緣電阻無法測量和相序保護(hù)無法試驗(yàn)，檢驗(yàn)?zāi)芰τ写岣摺?/span>

16

廣州中科工程檢測有限公司

廣州

鋼絲繩探傷儀已過計(jì)量檢定有效期。

1.管理評(píng)審缺內(nèi)審情況、各部門工作報(bào)告等輸入文件，缺下一年工作計(jì)劃、目標(biāo)等輸出文件，缺管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要。

2. 未制定2020年度培訓(xùn)計(jì)劃。

1.檢驗(yàn)報(bào)告中評(píng)定參考依據(jù)GB/T10054-2005為廢止標(biāo)準(zhǔn),GB/T5031-2008為作廢標(biāo)準(zhǔn)。

2.垂直度偏差數(shù)據(jù)記錄不可追溯。

17

廣東惠和工程檢測有限公司

廣州

1.報(bào)告編號(hào)：ZQMJC-2020-0010的5.1.3項(xiàng)存在誤判，相關(guān)改造資料沒有歸檔；報(bào)告編號(hào)：TDJC-2020-0426的2.5.4存在誤判，評(píng)定參考依據(jù)GB6067.1已改為推薦標(biāo)準(zhǔn)，編號(hào)未更新。報(bào)告編號(hào)SJJC-2019-0231的 GB/T10054-2005評(píng)定參考依據(jù)采用了廢止標(biāo)準(zhǔn)。

2.抽查現(xiàn)場檢驗(yàn)?zāi)芰Γ簷z驗(yàn)員檢驗(yàn)?zāi)芰M足要求，垂直度偏差數(shù)據(jù)高度記錄有偏差。

18

廣州穗監(jiān)施工機(jī)具檢測有限公司

廣州

鋼絲繩探傷儀已過計(jì)量檢定有效期。

1.管理評(píng)審缺內(nèi)審情況、各部門工作報(bào)告、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、客戶投訴等輸入文件。

2.內(nèi)部審核內(nèi)容未能覆蓋公司質(zhì)量管理體系的所有要素，沒有覆蓋所有部門和崗位。

1.塔式起重機(jī)評(píng)定參考依據(jù)GB6067.1-2010已經(jīng)改為推薦標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)告中未更新。施工升降機(jī)評(píng)定參考依據(jù)GB/T10054-2005為作廢標(biāo)準(zhǔn)，未及時(shí)更新。

2.現(xiàn)場檢驗(yàn)?zāi)芰Γ捍怪倍绕顢?shù)據(jù)記錄未記錄檢測數(shù)據(jù)，不可追溯。

19

佛山市信鋮檢測技術(shù)有限公司

佛山

鋼絲繩探傷儀、水準(zhǔn)儀、測厚儀等過期未檢。

2020年度培訓(xùn)計(jì)劃只有考證外培內(nèi)容，缺法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)技能、安全等內(nèi)部培訓(xùn)內(nèi)容。

報(bào)告編號(hào)：BGQJ(02)2020-003）門式起重機(jī)，

第8.2（7）項(xiàng)超速保護(hù)與原始記錄不一致；

第11.8項(xiàng)電纜卷筒終端限位裝置與原始記錄不一致。

20

廣東精準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測有限公司

佛山

未按照內(nèi)部審核控制程序開展2019年度內(nèi)部審核。

未開展檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)。

21

佛山市禪城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全檢測站

佛山

22

廣東同輝檢驗(yàn)中心有限公司

佛山

1.質(zhì)量手冊中缺授權(quán)簽字人簽名文件。

2.2019年度內(nèi)審記錄未填寫不符合項(xiàng)的內(nèi)容。

1. 塔式起重機(jī)定期檢驗(yàn)原始記錄（編號(hào)：同輝SS2020(QT)06157）部分參數(shù)未填寫。

2. 檢驗(yàn)人員對(duì)檢驗(yàn)儀器操作不熟悉。

23

佛山市高明區(qū)宏信建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司

佛山

1. 缺少起重機(jī)械檢驗(yàn)師1名。

2. 持證人員占職工總數(shù)比小于70%。

3. 鋼絲繩探傷儀期。

檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)?zāi)芰τ写岣摺?/span>

24

廣東開正特種設(shè)備檢測有限公司

茂名

技術(shù)人員李觀寶、羅超勁未在公司購買社保。

1. 未制定2020年度培訓(xùn)計(jì)劃。

2. 未對(duì)內(nèi)審問題實(shí)施糾正措施。

報(bào)告編號(hào)：KZTJC-501-2020-0152）中，7.1（4）、8.2（6）、11.6（11）這三個(gè)項(xiàng)目的判定與原始記錄不一致。

25

珠海鑒安檢測技術(shù)有限公司

珠海